Cobranza
El cobro deja de ser un favor que hace quien se acuerda. Escribes la plantilla una vez, revisas el mensaje real de cada destinatario y confirmas. Con frenos.
Modo simulaciónNingún mensaje sale a ningún teléfono, ni en la demo ni mientras la Máquina de Cobro esté en simulación. Los números de esta pantalla son inventados.
La plantilla
Recordatorio de pago
Hola {{contacto}}, te escribimos de {{empresa}}. Tenemos pendiente la factura {{documento}} por {{saldo}}, que venció el {{vencimiento}} ({{dias_atraso}} días). Si ya la pagaste, por favor omite este mensaje. Gracias.
Se escribe una vez. Las variables disponibles son {{contacto}}, {{empresa}}, {{cliente}}, {{documento}}, {{monto}}, {{saldo}}, {{vencimiento}}, {{dias_atraso}}. Si escribes una que no existe, no se guarda: un mensaje con {{saldó}} sin reemplazar, enviado a un cliente real, es justo la vergüenza que esto evita.
Saldría a 2 · $2.750.000
De 24 facturas de esta empresa, hoy salen 2. Ése es el número que importa: la lista de abajo explica, una por una, por qué las demás no. Antes de que salga nada ves el mensaje exacto que va a recibir cada uno, con su nombre, su documento y su saldo ya reemplazados. Recién ahí confirmas.
- Constructora Vilos Ltda.+56955112233F-1841$2.400.000
Hola Paula Ríos, te escribimos de Distribuidora Andes Sur SpA. Tenemos pendiente la factura F-1841 por $2.400.000, que venció el 16-07-2026 (109 días). Si ya la pagaste, por favor omite este mensaje. Gracias.
- Transportes Curicó Ltda.+56988445566F-1874$350.000
Hola Héctor Palma, te escribimos de Distribuidora Andes Sur SpA. Tenemos pendiente la factura F-1874 por $350.000, que venció el 28-08-2026 (66 días). Si ya la pagaste, por favor omite este mensaje. Gracias.
No saldría a 22
Esto es lo que hace que la máquina se pueda dejar encendida. La regla está escrita en el código: ante cualquier duda, el mensaje no sale. Un cobro que no salió se reintenta mañana; un cobro equivocado a un cliente real no se puede desenviar.
- Ya no tiene saldo pendiente.11 documentos
- Todavía no vence.7 documentos
- Este cliente ya alcanzó su máximo de mensajes por hoy.1 documento
- No consta que este contacto haya autorizado que le escriban. Regístralo en la ficha del cliente antes de cobrarle.1 documento
- Este contacto pidió que no le escriban.1 documento
- Está en revisión en la bandeja de conciliación.1 documento
El más importante de esa lista es «está en revisión»: si un pago de ese cliente todavía no se sabe a qué factura corresponde, no se le cobra. Cobrarle a alguien que ya te pagó es el peor error posible, y está bloqueado por diseño.
Los otros tres se ven arriba y son los que evitan que tus clientes te bloqueen. Uno de ellos tiene dos facturas vencidas y recibe un mensaje, no dos: cinco facturas atrasadas son un problema tuyo, no cinco motivos para escribirle cinco veces a la misma persona. Otro tiene el teléfono cargado pero nadie registró que autorizara el contacto, así que no recibe nada hasta que alguien lo declare. Y a un tercero, que pidió que no le escriban, no se le escribe — aunque antes hubiera dicho que sí.
Además: nada sale dos veces por el mismo documento antes de 7 días, nada sale fuera del horario que tú defines —ni un domingo a las 3 de la madrugada— y hay dos interruptores que apagan todo de golpe.